离任经济责任审计整改报告

  西湖区审计局审计组于2019年9月2日至9月30日对王欣玮同志自2015年1月至2018年2月任区统计局局长期间的经济责任履行情况做了审计，并出具了审计报告。我局收到审计报告后，对审计发现的问题进行了认真整改，现将整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

  审计报告中要求我局整改的问题共4个，提出审计建议2条，收到审计报告后，进行讨论研究，部署意见建议的整改落实工作。针对审计提出的主体问题和建议，一方面加强完善内部管理制度，另一方面及时进行整改，现已整改4个，采纳审计建议2条。

  整改措施：一是已对超范围报销伙食补贴和公杂费0.064万元予以追回；二是认真学习省市区有关差旅费规定要求，加强管理，确保按制度执行。

  整改措施：一是严格执行市总工会关于加强基层工会经费管理通知要求，认真学习各项规定，保证支出规范性；二是要求经办人、财务专员以及工会主席加强项目审核，确保各项开展合规合法。

  整改措施：农村调查户补助经费下拨只涉及区里补助，是对我区涉农镇街、村（社）农业调查户的补助经费，用于农村调查户的农业生产情况包括农林牧渔种植品种、单产、总产量以及养殖品种、出栏、存栏、肉类（鱼类）产量的记账补助，调查工作均已按要求落实，发放时要求镇街及时下拨到农户手中。目前考虑到农业统计工作量年年在下降、增加值比重减少，故从2019年开始不再予以下拨。

  整改措施：要求涉村镇街加强对村级统计工作的重视，积极组织并且开展业务培训提升人员素质，促进村级统计调查工作的正常化、规范化和制度化，同时将经费用于村级统计调查工作业务支出、村统计工作考核以及业务培训等方面。

  对于审计报告中提出的发挥单位内部审计作用、加强对统计项目资金跟踪监督度等2条审计建议，我们完全采纳。

  一是加强内部控制，建立完整单位内部审计工作机制，进一步发挥内部审计的监督作用，规范内部审计工作程序，提高内部审计质量。

  二是加强制度建设，严格执行经费报销管理制度。制定完善《西湖区统计局财务报销规范》，严格执行会议费、培训费、差旅费、公务接待等的开支标准，严禁超标准、超范围支出。由分管领导加强会议、培训、出差、接待等事项的事前审批与审核监督，规范相关联的费用的报销流程，和报销所需资料的完整性、真实性。强化监督，对经费报销情况做定期和不定期的检查，杜绝不按规定标准开支的、弄虚作假、虚报冒领、任意转嫁等行为。

  三是切实加大对项目资金的管理力度，组织每年对少数的镇街进行统计调查工作项目经费开展检查。重点检查资金是否下发到位；经费支出是不是满足支出范围，与原始凭证是否一致等。

  西湖区审计局审计组于2019年9月2日至9月30日对王欣玮同志自2015年1月至2018年2月任区统计局局长期间的经济责任履行情况做了审计，并出具了审计报告。我局收到审计报告后，对审计发现的问题进行了认真整改，现将整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

  审计报告中要求我局整改的问题共4个，提出审计建议2条，收到审计报告后，进行讨论研究，部署意见建议的整改落实工作。针对审计提出的主体问题和建议，一方面加强完善内部管理制度，另一方面及时进行整改，现已整改4个，采纳审计建议2条。

  整改措施：一是已对超范围报销伙食补贴和公杂费0.064万元予以追回；二是认真学习省市区有关差旅费规定要求，加强管理，确保按制度执行。

  整改措施：一是严格执行市总工会关于加强基层工会经费管理通知要求，认真学习各项规定，保证支出规范性；二是要求经办人、财务专员以及工会主席加强项目审核，确保各项开展合规合法。

  整改措施：农村调查户补助经费下拨只涉及区里补助，是对我区涉农镇街、村（社）农业调查户的补助经费，用于农村调查户的农业生产情况包括农林牧渔种植品种、单产、总产量以及养殖品种、出栏、存栏、肉类（鱼类）产量的记账补助，调查工作均已按要求落实，发放时要求镇街及时下拨到农户手中。目前考虑到农业统计工作量年年在下降、增加值比重减少，故从2019年开始不再予以下拨。

  整改措施：要求涉村镇街加强对村级统计工作的重视，积极组织并且开展业务培训提升人员素质，促进村级统计调查工作的正常化、规范化和制度化，同时将经费用于村级统计调查工作业务支出、村统计工作考核以及业务培训等方面。

  对于审计报告中提出的发挥单位内部审计作用、加强对统计项目资金跟踪监督度等2条审计建议，我们完全采纳。

  一是加强内部控制，建立完整单位内部审计工作机制，进一步发挥内部审计的监督作用，规范内部审计工作程序，提高内部审计质量。

  二是加强制度建设，严格执行经费报销管理制度。制定完善《西湖区统计局财务报销规范》，严格执行会议费、培训费、差旅费、公务接待等的开支标准，严禁超标准、超范围支出。由分管领导加强会议、培训、出差、接待等事项的事前审批与审核监督，规范相关联的费用的报销流程，和报销所需资料的完整性、真实性。强化监督，对经费报销情况做定期和不定期的检查，杜绝不按规定标准开支的、弄虚作假、虚报冒领、任意转嫁等行为。

  三是切实加大对项目资金的管理力度，组织每年对少数的镇街进行统计调查工作项目经费开展检查。重点检查资金是否下发到位；经费支出是不是满足支出范围，与原始凭证是否一致等。